ООО «Лабриум-консалтинг», тел. ( +7 812) 454-02-00,

Инвестиционный и управленческий консалтинг

Развивающийся Бизнес требует операционных усовершенствований, которые почти всегда нуждаются в финансовой поддержке. Усовершенствования и новшества, требующие вложения значительных средств, являются инвестиционными проектами. Важнейший критерий, по которому отбираются для реализации инвестиционные проекты - их экономическая эффективность: каждое новшество (инвестиционный проект) должно увеличивать стоимость Бизнеса в целом.

Проектом может быть существенное расширение производственной базы за счёт покупки нового оборудования, открытие подразделения, осваивающего новый для существующего Бизнеса продукт, расширение рынка сбыта за счёт вложений в рекламу и многое другое. Даже вложения в лицензию на право операций на рынке с неоценимым пока объёмом - это инвестиционный проект.

Каждый инвестиционный проект - это проект по приобретению актива, который в будущем будет генерировать денежные потоки. Для оценки целесообразности инвестиционного проекта и придания ему "товарного вида" всегда необходимо осуществить его детальную проработку, а именно провести экспертизу проекта, разработать бизнес-план и/или оценить ситуацию на рынке проекта.

Совершенствование системы управления развивающегося бизнеса не требует большого объема инвестиций, однако может иметь эффект, сопоставимый с масштабным инвестиционным проектом. Наша компания готова предложить свои знания и опыт по управленческому консалтингу, в том числе в области разработки и внедрения системы управления по целям и контрольным показателям.

1. Маркетинговые исследования рынков и отраслей, в том числе сценарный анализ развития

2. Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО)

ТЭО - это «облегченный» вариант бизнес-плана для целей анализа инвестиционного проекта, который не содержит детального маркетингового исследования и включает в себя показатели и расчет, дающие представление об экономической эффективности предлагаемого проекта. Расчет может быть проведен по нескольким альтернативным вариантам реализации проекта.

3. Бизнес-планирование

  • Разработка инвестиционного проекта для представления его кредиторам и/или инвесторам.
  • Планирование текущей деятельности.
  • Выбор стратегии из альтернативных вариантов.

Бизнес-план является основным инструментом инвестиционного анализа и освещает все вопросы планирования инвестиционного проекта, позволяя просчитывать не только финансовые потоки в перспективе, но, в значительной степени, составить вероятный прогноз развития ситуации по проекту, а именно:

  • какова рентабельность инвестиций;
  • каковы сроки окупаемости;
  • какие у данного проекта риски;
  • как будет развиваться производство;
  • как будет реализовываться товар или услуга;
  • что принесет данная идея в будущем;
  • какие шаги необходимо предпринять предприятию, при благоприятной обстановке (экономической, политической, конкурентной) и в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Бизнес-планирование деятельности организации позволяет получить документ внутрифирменного планирования, излагающий все основные аспекты производственной и коммерческой деятельности, анализирующий проблемы, с которыми организация может столкнуться, а также определяющий способы решения финансово-хозяйственных задач. Бизнес-план помогает:

  • определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
  • сформулировать долговременные и краткосрочные цели организации, стратегию и тактику их достижения;
  • выбрать набор товаров и услуг, которые целесообразно предлагать потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их формированию и реализации;
  • выявить соответствие целям имеющихся ресурсов фирмы;
  • определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
  • оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей;
  • предусмотреть трудности, которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана.

4. Разработка и экспертиза инвестиционных проектов

  • Оценка финансовой реализуемости проекта и схемы финансирования.
  • Оценка эффективности инвестиционного проекта.
  • Анализ рисков инвестиционного проекта.

5. Бизнес-аналитика

  • Анализ наиболее эффективного использования объектов недвижимости.
  • Подготовка различных аналитических материалов по запросу клиента (маркетинговые исследования, макроэкономический анализ, информационные письма).
  • Анализ финансового состояния предприятия.
  • Другие услуги, связанные с анализом бизнеса.

6. Антикризисное управление

  • Анализ бизнес-процессов предприятия, моделирование и регламентация бизнес-процессов.
  • Выявление тактических и стратегических целей.
  • Анализ внешней и внутренней среды предприятия.
  • Разработка и актуализация стратегий.
  • Разработка финансовой модели предприятия.
  • Разработка системы мотивации.
  • Оценка эффективности активов и разработка соответствующей стратегии управления.

7. Сопровождение сделок сектора M&A со стороны покупателя

  • Оценка сделки на соответствие стратегическим и финансовым целям:
    • Определение и формулирование целей проекта «поглощения»;
    • Сравнение целей проекта поглощения со стратегическими и финансовыми целями компании.
  • Анализ и формулирование альтернатив поставленной цели компании.
  • Измерение и оценка альтернатив:
    • Определение стратегических выгод от поглощения;
    • Определение затрат на интеграцию с объектом поглощения;
    • Определение показателей эффективности и рисков проекта.
  • Выбор альтернатив с точки зрения выгод и затрат.

8. Сопровождение сделок сектора M&A со стороны продавца

  • Анализ текущей деятельности компании и выработка рекомендаций с целью максимизации стоимости
  • Поиск альтернативных вариантов продажи
    • Анализ наиболее эффективного варианта использования компании;
    • Выявление фокус - групп покупателей.
  • Оценка бизнеса
    • Оценка рыночной стоимости поглощаемого бизнеса как независимого;
    • Выявление и оценка каждого источника синергии;
    • Оценка затрат на интеграцию;
    • Расчет инвестиционной стоимости поглощаемого бизнеса.
  • Разработка мер, повышающих стоимость бизнеса
    • Реорганизация операционной деятельности (снижение издержек) в соответствии с необходимостью потенциальных покупателей;
    • Реорганизация организационной структуры (создание прозрачной структуры управления, снижение влияния личности собственника);
    • Выявление проектов, повышающих стоимость бизнеса.
  • Подготовка процедуры M&A.

9. Управленческий консалтинг

  • Разработка и внедрение системы управления на основе целей и ключевых показателей.

10. Привлечение финансирования

  • Программы повышения инвестиционной привлекательности.
  • Подготовка инвестиционного меморандума.
  • Поиск потенциальных инвесторов.

Срок выполнения работ зависит от характера и объема работ, а также от оперативности сбора необходимой информации.

Стоимость работ определяется в ходе дальнейшего согласования сторонами состава и сроков, предполагаемых к выполнению работ. Основные факторы, влияющие на стоимость работ по инвестиционному и управленческому консалтингу – сроки и предварительная степень проработки клиентом идеи инвестиционного проекта.

Поделиться: